九三学社兰州市委员会2019年部门预算

发布时间:2019-03-27
 

九三学社兰州市委员会2019年部门预算

    

一、部门基本情况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

(三)预算编报范围

二、部门预算表

(一)部门预算收支总表

(二)财政拨款收支总表

(三)部门预算收入总表

(四)部门预算支出总表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算三公经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出(类)

2.教育支出(类)

3.社会保障和就业支出(类)

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

5.住房保障支出(类)

(三)一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

2.公用经费

(四)三公经费预算情况说明

(五)政府性基金预算支出情况表

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

四、部门预算绩效评价情况

五、名词解释

九三学社兰州市委员会2019年部门预算经兰州市第十六届人民代表大会第三次会议审议通过,根据《预算法》和市人代会决议,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门基本情况

(一)部门职责

宣传、贯彻中国共产党和国家的各项方针政策,动员和团结全体社员及其所联系的群众,服从和服务于兰州市改革、发展、稳定的大局,为西部大开发,兰州大发展战略目标的实施,为进一步推进兰州的改革开放,为兰州的经济建设和社会进步献计出力。

按照中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,在中共兰州市委的领导下,认真履行参政党职能,参与兰州市大政方针和重大人事事宜的协商,参与兰州市地方事务的管理,参与地方方针、政策、法律、法规的制定和执行,实行民主监督,为推动全市民主与法制建设,维护社会安定团结,发挥参政党作用。

围绕党和国家的大政方针和全市的中心工作及目标任务,针对社会上的“热点”和“难点”问题,组织开展调查研究活动,上报调研成果。定期召开参政议政工作会议,安排部署参政议政工作,广泛收集社情民意信息,集中九三社员智慧,形成提案建议案,为兰州经济发展和社会进步做贡献。

在宪法规定的权利和义务范围内,独立自主,创造性地开展工作。按照九三社章程规定和组织发展原则,制定全市九三组织发展计划和实施方案,有计划、有步骤地建立和完善基层组织。按规定、高标准、严要求进行组织发展,努力将高素质人才引进本党派。协调、指导、帮助基层组织搞好换届工作。

加强与各级中共党委、人大、政府的联系,参加有关会议,参与重大活动,积极发挥参政议政、民主监督作用;加强与九三担任各级政协委员、人大代表、在政府部门任职人员和特约参政议政人员的联系,帮助他们更好地履行职责;加强与政府对口单位的联系,密切关系,共商发展大计。

通过开展各项活动,发现人才,培养人才,选拔人才,给人才提供发展空间;稳定并扩大后备干部队伍,积极向政府和社会各方面推荐、输送适应形势任务要求、思想政治素质高、专业业务能力强、有一定组织管理领导水平的优秀人才,为发挥他们的专业特长和聪明才智创造条件。

编发《九三社讯》机关刊物,宣传党的各项方针政策和统一战线理论知识,对九三社员进行政治思想理论和爱国主义教育,不断提高思想认识;反映九三工作动态;反映基层支部活动开展情况及九三社员立足本职、爱岗敬业、为兰州建设做贡献的先进事迹。

深入基层支社,参加支社生活,研讨支社建设,掌握社员的学习思想动态,关心社员生活,对社员进行政治思想和传统教育,指导帮助基层支社开展形式多样的活动。

开展捐资助学、智力支边、法律咨询、科技文化下乡和扶贫等一系列社会公益事业活动,广泛关注落后地区和弱势群体,为全面推进社会进步多做工作。
    (二)机构设置情况
  根据上述职责,九三学社兰州市委员会内设2个职能处室。

1、办公室
    修订和完善机关内部各项管理制度;负责各类会议的会务,包括会议经费申请报批、预算、结算,会议文件材料打印发放,会议纪录等;公文处理,包括各类文件和信函起草、登记、打印、收发、装订、归档等;人事、工资、财务及档案管理;印章及函件的使用管理;机关财产及办公设备管理;办公用品、劳保用品、职工福利的购置、管理、发放等;配合组织处搞好春节慰问、患病成员慰问、去世成员吊唁等活动;机关车辆使用安排、车辆检修审验保养及安全行车管理等;机关安全保卫、节假日值班、卫生值日安排等。
    2、组宣处
    研究制定全市组织发展计划及实施方案;代表大会、全委会的会议组织、人事事项、材料准备、会议通知等;负责基层组织的建立、调整、改选、换届;负责党员发展的外调、审核、报批、分编支社及全市社员社籍的管理;参加支社组织生活,听取支社意见,帮助指导支社改进工作;建立完善组织发展人事档案及后备干部队伍档案,管理社员有关组织方面的信访,协调落实有关政策;调研组织发展及支社建设方面的成绩和存在的问题,掌握社员的基本情况和思想动态,做好社员的思想政治工作;负责后备干部及参政议政人员的物色培训、选拔、推荐工作;接待来访,宣传解释九三中央关于组织发展有关精神。
    组织安排政策、理论及统战知识的学习、宣传和研讨,对九三社员进行爱国主义、社会主义和法制教育;调研九三社员思想、学习和工作状况,宣传九三社员在两个文明建设中的突出表现和成绩,总结交流经验,抓好思想建设;负责《九三社讯》内部刊物的编辑发行和九三工作信息的上报;报刊、杂志的征订、收集、分发和管理;各类会议和活动的宣传报道;捐资助学、智力支边、扶贫等各类社会公益事业活动的组织开展;组织参政议政工作会议,提出调研计划和调研课题,征集整理社情民意信息,组织人员开展调研活动,撰写调研报告,上报调研成果,收集、整理、修改本党派提案,统计政协委员个人提案和人大代表议案、建议,不断完善参政议政工作机制;组织工作。

九三学社兰州市委员会机关编制5名。其中:行政编制4名,工勤编制1名。内设机构领导职数4名。

(三) 预算编报范围

此次预算编报范围为全口径预算,包含行政运行经费及参政议政经费。

二、部门预算表

  (一)部门预算收支总表

  (二)财政拨款收支总表

  (三)部门预算收入总表

  (四)部门预算支出总表

  (五)一般公共预算支出情况表

  (六)一般公共预算基本支出情况表

  (七)一般公共预算三公经费支出表

  (八)政府性基金预算支出表

    三、部门预算情况说明

(一)九三学社兰州市委员会2019年财政拨款收支总预算93.93万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括:一般公共服务支出80.66万元、教育支出0.24万元、社会保障和就业支出5.18万元、医疗卫生与计划生育支出3.94万元、住房保障支出3.91万元。

    (二)一般公共预算支出情况说明

九三学社兰州市委员会2019年一般公共预算支出共93.93万元。其中:

1.一般公共服务支出(类)

民主党派行政运行经费52.64万元;参政议政工作经费28.02万元,合计80.66万元。

2.教育支出(类)

进修及培训支出0.24万元,具体为培训支出。

3.社会保障和就业支出(类)

机关事业单位基本养老保险缴费5.18万元。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

行政事业单位医疗支出共3.94万元,其中包括:行政单位医疗支出2.07万元,公务员医疗补助1.87万元。

5.住房保障支出(类)

住房改革支出为3.91万元,具体为住房公积金支出。

(三)一般公共预算基本支出情况说明

九三学社兰州市委员会2019年一般公共预算基本支出共60.43万元。其中:

1.人员经费

九三学社兰州市委员会2019年人员经费共50.28万元,占预算总额的53.53%

2.公用经费

九三学社兰州市委员会2019年公用经费共10.15万元,占预算总额的11%

(四)“三公”经费预算情况说明

2019年,三公经费收支2.08万元;2019年,三公经费收支2.09万元,增加0.01万元,其原因是依据标准生成定额。

(五)政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年部门预算中无政府性基金预算。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

机关运行保障经费共14.65万元,其中:公务接待费0.09万元,工会经费0.21万元,福利费0.65万元,公务用车运行维护费2万元,其它交通费4.44万元,培训费0.24万元,办公费0.57万元,邮电费0.2万元,差旅费1.2万元,水电费0.40万元,退休公用0.15万元,办公设备维修维护费1.5万元,印刷费3万元。

2.政府采购情况

根据政府购买服务的要求,对以下项目进行政府采购。

货物采购: 经市机关事务管理局批复备案2019年拟配置资产,印刷费3万元,印刷《九三社讯》全年四期等;办公设备维修维护费1.5万元,办公设备维护、九三学社兰州市委员会网站及域名维护等。

四、部门预算绩效评价情况

2019年我社将认真贯彻中央、省、市有关文件精神,积极推进预算全面绩效管理工作,遵循内部控制全面性、重要性、制衡性和适应性,进一步健全财务管理制度。合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,提高服务的效果和效率。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平,保证预算全面绩效及会计内控工作成效良好,保障工作正常运行。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九三学社兰州市委员会2019年部门预算公开表

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